Momsdifferens på kundfakturor
Hej,
av någon anledning skapar alla mina betalda kundfakturor för januari momsdifferens. Jag har använt den automatiska funktionen för att bokföra fakturorna, det har aldrig varit ett problem innan. Vad kan det bero på?
Följ inlägget
0
följare
Hej Cecilia
Du får korrigera verifikationerna för de fakturor som du bokat upp som en kundfordran i 2015. Verifikationerna för inbetalningen ska endast debitera 1930 och kreditera 1510 i räkenskapsår 2016 då du redan tagit upp moms och intäkt i 2015.
Konto för fakturerad frakt måste du ange i ruta 05 i momsverktyget i kontointervallet finns endast 3000-3099 angivet, lägg till konto 3520 så får du bort differenserna.