Välkommen till Bjorn Lundens forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss gällande programsupport, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Viktigt! Om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Bjorn Lunden är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
För att ändra status till betald gör du en betalning av fakturan.
Under snabbvalet Inbetalningar markerar du den faktura det gäller och därefter klickar du på knappen "Betalning". Ange konto, datum och belopp och klicka därefter på OK.
När du är klar med betalningarna ska du uppdatera betalposterna. Det gör du genom att välja knappen "Uppdatera".
När du har skrivit ut en faktura så ska du uppdatera den till reskontran. Du kan göra det under Aktivitet - Uppdatera utskrivna fakturor. När det är gjort kan du göra inbetalningen.
Hur reg jag en lev faktura som betald? Jag har inte börjat betala via fil ännu, utan reg bara i reskontran samt vill reg betalningen manuellt för att få den som "betald i reskontran"
Det gör du genom att gå in i Leveratörsreskontran, klicka på knappen Betala fakturor. Se till att du har inställt på Direktbetalning. Markera sedan fakturan, klicka på Betala. Ange konto, belopp och datum. Tryck på OK. Har du flera fakturor upprepar du detta tills alla fakturor ligger i den nedre rutan. När du är klar trycker du på Uppdatera för att bokföra betalningarna.
Med vänliga hälsningar
Jag har BL easy. Hur kopplar jag en betalning för en faktura till respektive verifikation för kundfakturan?
När jag bokför en faktura:
1510 D
3010 K
2610 K
Verifikationstext: "Faktura 1234"
När betalning sker
1940 D
1510 K
Verifikationstext: "Bet faktura 1234"
Hur kan jag lista alla fakturor som saknar betalning (eller som t.ex blivit dubbelbetalda)?
Mvh,
Thomas
själva bokföringen av både fakturan och betalningen hanterar programmet automatiskt. Lista fakturor utifrån vad det har för status tänker jag att du gör inne på själva faktureringsfliken. där du kan se status till höger om fakturan samt även filtrera på exempelvis obetalda, förfallna och betalda fakturor. (är fakturorna dubbelbetalda så har det status 'överbetald')
Med vänliga hälsningar,
Jag vet inte vad du menar med automatisk bokföring. Jag har BL easy och faktureringsmodul
Jag bokför manuellt
Med vänlig hälsning,
Thomas
Tack för svar. Dock har jag ej faktureringsmodulen om det är den du menar med automatisk bokföring etc.
Jag bokför manuellt och vill stämma av att en faktura är betald. Hur kan jag göra det? Kan jag inte koppla en verifikation till en annan?
Mvh,
Thomas
Med vänliga hälsningar,
Det hade varit bra om ni kunde lägga in en funktion som matchar strängar (t.ex "#6577") mot varandra på debet och kreditsidan av t.ex 1510 kundfordringar med en lista på omatchade textsträngar (dvs saknas #6577 på 1510 K är den fakturan obetald).
Finns inte den möjligheten kan jag exportera 1510 transaktioner till Excel och göra detta själv med något skript efter lite meck...
t.ex
När jag bokför en faktura:
1510 D
3010 K
2610 K
Verifikationstext: "Faktura #6577"
När betalning sker
1940 D
1510 K
Verifikationstext: "Bet faktura #6577"
Mvh,
Thomas
Med vänliga hälsningar,