Välkommen till Bjorn Lundens forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss gällande programsupport, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Viktigt! Om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Bjorn Lunden är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
Hej!
Högerklicka på den fakturan som ska krediteras och välj Kreditera. Du får då en fråga om du vill kreditera fakturan, svara Ja på den. Då skapas kreditfakturan och den får status Påbörjad. Du kan dubbelklicka på den för att skriva ut alt. skapa pdf eller för att skicka fakturan via mail. När du har skickat den så högerklickar du på den och väljer Markera som skickad. Då kommer både den och den felaktiga fakturan att få status Reglerad.
Ha en trevlig dag!
Mvh Jarmo
Skriv din faktura klart. När du gjort det går du tillbaka i belopprutan och skriver in beloppet med ett minus framför. Då kommer du få en negativ faktura. Dock kommer det inte stå kreditfaktura på den.
Med vänlig hälsning,
Nej tyvärr så blir det. Som jag skrev så kommer det inte stå kreditfaktura på den fakturan när du inte har någon orginalfaktura att kreditera.
I vårt andra system BL Administration har du lite fler möjligheter om du skulle vilja uppdatera till det.
Med vänlig hälsning,
Ovanstående inlägg funkar ej!
Hej,
Vad händer om du högerklickar på fakturan i reskontralistan?
Hur gör jag en delkreditering till en kund så att det blir rätt i bokföringen ?
Det gäller artikel som kunden betalade 2021 som det visade sig inte höll
måttet. Skall således erhålla 6410:- inkl. moms
Samma kund har köpt (2022) en annan artikel som kostar 1780:- inkl. moms
Kunden skall då erhålla 4630:- Inkl. moms Hur går det att få detta att fungera så det
blir rätt i bokföringen ?
Det går tyvärr inte att delkreditera en faktura i BL Ekonomi utan man får skapa en nya faktura med minustecken innan beloppet på mellanskillnaden. Då bokförs det automatiskt om du har den inställningen i programmet. '
Ha en fortsatt fin dag!